Gestionar el cobro a proveedores a través de la emisión de Notas de Crédito y los retiros de devoluciones por parte de los proveedores. Realizar el seguimiento de los retiros de devoluciones por parte de los proveedores hasta el 30 de cada mes. Realizar el seguimiento de cobro a proveedores a través de la emisión de Notas de Crédito por las devoluciones retiradas. Cuadrar las notas de crédito emitidas vs documentos de devolución por producto y en unidades; en el caso de descuadre deberá validar con el proveedor para generar una nueva nota de crédito que cubra el total de la devolución si así lo requiere. Detallar en la nota de crédito el número de documento de devolución para el registro contable. Realizar el seguimiento del correcto registro contable de las notas de crédito enviadas Gestionar con el Analista de Compras responsable en caso de existir diferencias en valores para subsanar el documento rechazado por Contabilidad y registrarlo. Generar reportes semanales de avance de recuperación de valores.
